Промежуточная отчетность в ФСС при частичном возмещении по больничным

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как сделать правильно. В декабре 2015 подавали заявление на возмещение по больничным в ФСС. К возмещению принята не вся сумма, т.к. мы не смогли предоставить справку о зарплате. В январе 2016 пришло решение о возмещении и решение о непринятии расходов. В январе же я сделала перерасчет по тем больничным, по которым не приняли расходы. Сейчас формирую промежуточную отчетность и у меня расходы за счет ФСС ровно на этот перерасчет становятся меньше, (т.е. если расходы к примеру 10000, то за минусом этого перерасчета 8000), но ведь мы оплатили по б/л 10000. Как мне отразить в отчете этот перерасчет? Надеюсь понятно написала.