Формирование книги покупок и книги продаж в 1С
Добрый день. уважаемые бухгалтера!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
Помогите разобраться в следующем вопросе:
Формирую книги покупок и книги продаж, получается что и там и там есть одни и те же с/ф на аванс, только в покупке наша организация стоит в наименовании продавца, а в книге продаж стоит организация кому продаем, но с/ф на аванс наша. Т.е. на бумаге получается с/ф на аванс продавец Мы, и в книге продаж продавец Мы.....Начала смотреть как формирует 1С эти с/ф, оказалось что при списании с расчетного счета, т.е. при нашей оплате кому-то, там можно формировать и счет-фактуру выданный и с/ф полученный. Вопрос: не является это ошибкой? что с/ф на аванс и в книге покупок и в книге продаж одинаковые? Вообще это очень странно, и сделать уже ничего не могу, год закрыт уже.
Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
Помогите разобраться в следующем вопросе:
Формирую книги покупок и книги продаж, получается что и там и там есть одни и те же с/ф на аванс, только в покупке наша организация стоит в наименовании продавца, а в книге продаж стоит организация кому продаем, но с/ф на аванс наша. Т.е. на бумаге получается с/ф на аванс продавец Мы, и в книге продаж продавец Мы.....Начала смотреть как формирует 1С эти с/ф, оказалось что при списании с расчетного счета, т.е. при нашей оплате кому-то, там можно формировать и счет-фактуру выданный и с/ф полученный. Вопрос: не является это ошибкой? что с/ф на аванс и в книге покупок и в книге продаж одинаковые? Вообще это очень странно, и сделать уже ничего не могу, год закрыт уже.
Спасибо.
Comments
-
Добрый день!
При получении денег от покупателя без реализации, то есть по предоплате ВЫ обязаны начислить НДС. Для этого есть обработка на закладке БАНК Панели функций. ВЫ ВЫПИСЫВАЕТЕ СЧЕТ-ФАКТУРУ и она попадает в книгу продаж. Далее делаете РАЕЛИЗАЦИЮ и выписываете СЧЕТ-ФАКТУРУ. Она так же попадает в книгу продаж.
Если предоплата 100 %, то эти две счет-фактуры будут на одну и ту же сумму. Получается что 2 раза начислили НДС. Поэтому делается запись в книгу ПОКУПОК на сумму реализации.
А почему странно?????? А как вы себе это представляли??? -
Добрый день!
Kamushek, вынуждена сделать Вам замечание, так как Вы явно злоупотребляете знаками и заглавными буквами в своих сообщениях. Напомню, каждое слово, написанное заглавными буквами, в интернет-пространстве воспринимается как крик. Что касается множества знаков после Ваших сообщений, поверьте, они многое теряют, так как взгляд, прежде всего, цепляется за знаки, и смысл текста становится гораздо менее понятным.
